| 0183/2026 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
699,30 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0187/2026 |
Magma 2.Q |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
IDEST s.r.o. |
444460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0176/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
97,75 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0175/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
67,59 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0178/2026 |
SPIN 2.Q. |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0181/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
339,31 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0182/2026 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 499,00 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0180/2026 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0177/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Merkury Shop |
51231735 |
|
180,35 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0172/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
106,95 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0171/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
360,54 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0173/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
135,42 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0174/2026 |
A služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
14,76 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0162/2026 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0165/2026 |
elektrina |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 109,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0161/2026 |
školenie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0163/2026 |
plyn MO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0164/2026 |
plyn VO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 308,64 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0151/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
9,42 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0150/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
203,24 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0155/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
72,07 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0156/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
1 521,46 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0154/2026 |
pranie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
274,80 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0179/2026 |
elektrina - nedoplatok |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
282,26 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0167/2026 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0168/2026 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,13 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0169/2026 |
pevná linka |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,16 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0170/2026 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0166/2026 |
služby PO a BOZP |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
111,81 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0159/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Martin Sulej MS - FARBY, LAKY |
56856121 |
|
25,02 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
