| 0210/2025 |
pranie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
240,60 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0206/2025 |
doprava |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
47416408 |
|
369,00 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0203/2025 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0200/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
24,80 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0201/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
125,70 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0202/2025 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
43,74 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0197/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
23,07 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0198/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
695,61 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0193/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
72,53 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0199/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
21,24 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0204/2025 |
PHM |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
244,59 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0205/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GaFed s.r.o. |
53433912 |
|
32,00 € |
30.04.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0194/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
538,12 € |
29.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0195/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
35,15 € |
29.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0196/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
47,88 € |
29.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0192/2025 |
nákup A |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Zuščák Jozef |
37006631 |
|
117,00 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0191/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
126,53 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0190/2025 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Akadémia Alexandra s. r. o. |
46100261 |
|
92,00 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0189/2025 |
voda |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 139,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0188/2025 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 318,68 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0186/2025 |
poistenie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0187/2025 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0180/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
131,70 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0184/2025 |
A služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
14,76 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0181/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
249,76 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0182/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
225,64 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0183/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,03 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0179/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
154,24 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0185/2025 |
školenie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
28,00 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0176/2025 |
SPIN 2.Q. |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
