| 0245/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
62,14 € |
30.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0246/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
859,08 € |
30.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0247/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
189,65 € |
30.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0248/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
3,39 € |
30.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0244/2025 |
doplatok za mapy |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
18,91 € |
29.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0243/2025 |
reklama |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
JOMA Čurilla Jozef |
33572534 |
|
132,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0240/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
167,15 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0241/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
108,00 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0242/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
387,30 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0238/2025 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
43,74 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0239/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
127,99 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0237/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
192,10 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0229/2025 |
členské |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0230/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
294,23 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0231/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
45,74 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0232/2025 |
voda-záloha |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 139,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0235/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
166,05 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0234/2025 |
material |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
RETURN SLOVAKIA, s.r.o. |
46663011 |
|
46,49 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0233/2025 |
certifikáty |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
221,40 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0236/2025 |
elektrina |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-96,09 € |
15.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0213/2025 |
A služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
14,76 € |
13.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0227/2025 |
sluzby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0228/2025 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
307,50 € |
13.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0212/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
92,00 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0211/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
411,78 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0221/2025 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,98 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0222/2025 |
pevná linka |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,16 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0223/2025 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0224/2025 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0226/2025 |
plyn VO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 564,00 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
