| 0261/2025 |
služby PO a BOZP |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
107,50 € |
09.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0264/2025 |
školenie - doplatok |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
16,63 € |
09.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0277/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
118,15 € |
06.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0278/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
38,12 € |
06.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0270/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
7,85 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0271/2025 |
elektrina |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 148,00 € |
03.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0272/2025 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
03.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0252/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
203,69 € |
31.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0253/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
1 168,59 € |
31.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0254/2025 |
PHM |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
203,11 € |
31.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0249/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
47,12 € |
31.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0250/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
102,06 € |
31.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0251/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
992,08 € |
31.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0245/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
62,14 € |
30.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0246/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
859,08 € |
30.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0247/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
189,65 € |
30.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0248/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
3,39 € |
30.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0244/2025 |
doplatok za mapy |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
18,91 € |
29.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0243/2025 |
reklama |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
JOMA Čurilla Jozef |
33572534 |
|
132,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0240/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
167,15 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0241/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
108,00 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0242/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
387,30 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0238/2025 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
43,74 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0239/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
127,99 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0237/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
192,10 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0229/2025 |
členské |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0230/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
294,23 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0231/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
45,74 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0232/2025 |
voda-záloha |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 139,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0235/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
166,05 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
