Faktúra č. 0724/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0724/2019
- Popis fakturovaného plnenia: nedoplatok za plyn
- Dátum doručenia: 31.12.2019
- Celková hodnota: 745,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2020
- Poznámka: