Faktúra č. 0720/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0720/2019
- Popis fakturovaného plnenia: nákup
- Dátum doručenia: 31.12.2019
- Celková hodnota: 205,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/2017 17.2.2017
- Dátum zverejnenia: 01.02.2020
- Poznámka: