Faktúra č. 0717/2018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0717/2018
- Popis fakturovaného plnenia: doplatok za plyn
- Dátum doručenia: 21.12.2018
- Celková hodnota: 572,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2018 9.1.2018
- Dátum zverejnenia: 29.12.2018
- Poznámka: