Faktúra č. 0713/2013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0713/2013
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 17.12.2013
  • Celková hodnota: 313,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/0119
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Tlačiť