Faktúra č. 0685/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0685/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: služby
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 12,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 24/2017 24.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť