Faktúra č. 0673/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0673/2019
- Popis fakturovaného plnenia: plyn škola-doplatok
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 144,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2019 12.1.2019
- Dátum zverejnenia: 18.12.2019
- Poznámka: