Faktúra č. 0631/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: SAMAL Ľonc Jozef
- IČO: 40116701
- Adresa: Osloboditelľov 682, 06781 Belá nad Cirochou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0631/2019
- Popis fakturovaného plnenia: maľovanie
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 66,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/0052
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka: