Faktúra č. 0619/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0619/2021
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.12.2021
- Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 18/2019 18.12.2019
- Dátum zverejnenia: 01.02.2022
- Poznámka: