Faktúra č. 0618/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0618/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: za šeky
  • Dátum doručenia: 19.11.2019
  • Celková hodnota: 17,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/0043
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť