Faktúra č. 0613/2018

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Snina
IČO: 37878247

Zmluvný partner

Názov: METRO
IČO: 35772841
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 IVANKA pri DUNAJI

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0613/2018
Popis fakturovaného plnenia: nákup
Dátum doručenia: 12.11.2018
Celková hodnota: 101,99 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 18/0050
Dátum zverejnenia: 05.12.2018
Poznámka: