Faktúra č. 0587/2017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Onderišin Peter
- IČO: 45496706
- Adresa: Rybárska 2371/16, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0587/2017
- Popis fakturovaného plnenia: nákup
- Dátum doručenia: 28.11.2017
- Celková hodnota: 49,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/0052
- Dátum zverejnenia: 01.12.2017
- Poznámka: