Faktúra č. 0575/2021

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Snina
IČO: 37878247

Zmluvný partner

Názov: Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
IČO: 31291296
Adresa: Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0575/2021
Popis fakturovaného plnenia: nákup
Dátum doručenia: 15.12.2021
Celková hodnota: 179,98 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 21/0106
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Poznámka: