Faktúra č. 0571/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0571/2017
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 21.11.2017
  • Celková hodnota: 93,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/2017 24.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť