Faktúra č. 0569/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0569/2020
- Popis fakturovaného plnenia: nákup
- Dátum doručenia: 31.12.2020
- Celková hodnota: 776,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/0064
- Dátum zverejnenia: 11.02.2021
- Poznámka: