Faktúra č. 0569/2013

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Snina
IČO: 37878247

Zmluvný partner

Názov: METRO
IČO: 35772841
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 IVANKA pri DUNAJI

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0569/2013
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 25.10.2013
Celková hodnota: 6,38 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 13/0093
Dátum zverejnenia: 31.10.2013
Poznámka: