Faktúra č. 0567/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Plišková Anna - Andrea
- IČO: 37002864
- Adresa: Centrum 2746, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0567/2019
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy
- Dátum doručenia: 28.10.2019
- Celková hodnota: 387,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/0047
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka: