Faktúra č. 0554/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: GVP, s.r.o.
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0554/2019
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 23.10.2019
- Celková hodnota: 174,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 18/2017 21.2.2017
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka: