Faktúra č. 0535/2013
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0535/2013
- Popis fakturovaného plnenia: sklad čistiace
- Dátum doručenia: 15.10.2013
- Celková hodnota: 248,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 49/12 1.9.2012
- Dátum zverejnenia: 05.11.2013
- Poznámka: