Faktúra č. 0533/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Plišková Anna - Andrea
- IČO: 37002864
- Adresa: Centrum 2746, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0533/2020
- Popis fakturovaného plnenia: nákup
- Dátum doručenia: 17.12.2020
- Celková hodnota: 44,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/0052
- Dátum zverejnenia: 22.12.2020
- Poznámka: