Faktúra č. 0521/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0521/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 28.10.2022
  • Celková hodnota: 1 271,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9/2018 20.3.2018
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť