Faktúra č. 0520/2023

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
IČO: 37878247

Zmluvný partner

Názov: SAMAL Ľonc Jozef
IČO: 40116701
Adresa: Osloboditelľov 682, 06781 Belá nad Cirochou

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0520/2023
Popis fakturovaného plnenia: malovanie
Dátum doručenia: 25.10.2023
Celková hodnota: 330,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 23/0027
Dátum zverejnenia: 30.10.2023
Poznámka: