Faktúra č. 0520/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0520/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: služby
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 104,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2018 25.5.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť