Faktúra č. 0515/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0515/2017
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.10.2017
  • Celková hodnota: 243,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2017 21.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť