Faktúra č. 0513/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0513/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn.varidlo-mimor.výsl.žiak.
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 825,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/0044
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť