Faktúra č. 0501/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0501/2017
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 13.10.2017
  • Celková hodnota: 217,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/2017 24.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť