Faktúra č. 0467/2016
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0467/2016
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich
- Dátum doručenia: 06.10.2016
- Celková hodnota: 221,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20/2015 31.12.2014
- Dátum zverejnenia: 10.11.2016
- Poznámka: