Faktúra č. 0419/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0419/2020
- Popis fakturovaného plnenia: COVID-notebooky
- Dátum doručenia: 20.10.2020
- Celková hodnota: 1 636,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.10.2020
- Poznámka: