Faktúra č. 0414/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: SAMAL Ľonc Jozef
- IČO: 40116701
- Adresa: Osloboditelľov 682, 06781 Belá nad Cirochou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0414/2019
- Popis fakturovaného plnenia: maľovanie
- Dátum doručenia: 16.08.2019
- Celková hodnota: 700,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/0034
- Dátum zverejnenia: 20.08.2019
- Poznámka: