Faktúra č. 0394/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: SAMAL Ľonc Jozef
- IČO: 40116701
- Adresa: Osloboditelľov 682, 06781 Belá nad Cirochou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0394/2022
- Popis fakturovaného plnenia: malovanie
- Dátum doručenia: 30.08.2022
- Celková hodnota: 875,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/0041
- Dátum zverejnenia: 31.08.2022
- Poznámka: