Faktúra č. 0371/2018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: SAMAL Ľonc Jozef
- IČO: 40116701
- Adresa: Osloboditelľov 682, 06781 Belá nad Cirochou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0371/2018
- Popis fakturovaného plnenia: maliarske práce
- Dátum doručenia: 28.06.2018
- Celková hodnota: 830,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/0034
- Dátum zverejnenia: 04.07.2018
- Poznámka: