Faktúra č. 0367/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0367/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 08.08.2022
  • Celková hodnota: 459,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť