Faktúra č. 0325/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Moško Peter
- IČO: 41284933
- Adresa: Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0325/2019
- Popis fakturovaného plnenia: nákup
- Dátum doručenia: 25.06.2019
- Celková hodnota: 81,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/0024
- Dátum zverejnenia: 27.06.2019
- Poznámka: