Faktúra č. 0317/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: SAMAL Ľonc Jozef
- IČO: 40116701
- Adresa: Osloboditelľov 682, 06781 Belá nad Cirochou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0317/2024
- Popis fakturovaného plnenia: maliarske práce
- Dátum doručenia: 26.06.2024
- Celková hodnota: 909,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/0021
- Dátum zverejnenia: 29.06.2024
- Poznámka: