Faktúra č. 0273/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0273/2020
- Popis fakturovaného plnenia: nákup
- Dátum doručenia: 31.07.2020
- Celková hodnota: 66,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/2017 17.2.2017
- Dátum zverejnenia: 27.08.2020
- Poznámka: