Faktúra č. 0271/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0271/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 06.06.2023
  • Celková hodnota: 75,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2017 21.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť