Faktúra č. 0265/2022

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Snina
IČO: 37878247

Zmluvný partner

Názov: Merga Jozef DOPRAVA
IČO: 32392788
Adresa: Pálenčiarska 423, 06901 SNINA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0265/2022
Popis fakturovaného plnenia: pretlakovanie odpadu
Dátum doručenia: 31.05.2022
Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 22/0033
Dátum zverejnenia: 21.06.2022
Poznámka: