Faktúra č. 0219/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 90301 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0219/2019
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiace
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 83,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 22/2017 24.2.2017
- Dátum zverejnenia: 17.05.2019
- Poznámka: