Faktúra č. 0211/2020

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Snina
IČO: 37878247

Zmluvný partner

Názov: Andrejčík Štefan EZZUM
IČO: 30625653
Adresa: Mierova 1868, 06901 Snina

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0211/2020
Popis fakturovaného plnenia: nákup inter.vybavenia učební
Dátum doručenia: 18.06.2020
Celková hodnota: 1 194,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 20/0015
Dátum zverejnenia: 23.06.2020
Poznámka: