Faktúra č. 0189/2016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0189/2016
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.04.2016
  • Celková hodnota: 126,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25/2015 31.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2016
  • Poznámka:
Tlačiť