Faktúra č. 0183/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0183/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily
  • Dátum doručenia: 14.05.2020
  • Celková hodnota: 42,17 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť