Faktúra č. 0175/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0175/2021
- Popis fakturovaného plnenia: sklad čistiace
- Dátum doručenia: 28.05.2021
- Celková hodnota: 224,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/17 17.1.2017
- Dátum zverejnenia: 31.05.2021
- Poznámka: