Faktúra č. 0170/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0170/2014
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad čistiace
  • Dátum doručenia: 04.04.2014
  • Celková hodnota: 175,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/0019
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2014
  • Poznámka:
Tlačiť