Faktúra č. 0168/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0168/2023
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiace
- Dátum doručenia: 06.04.2023
- Celková hodnota: 390,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
- Dátum zverejnenia: 20.04.2023
- Poznámka: