Faktúra č. 0145/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0145/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup
  • Dátum doručenia: 16.03.2018
  • Celková hodnota: 77,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/0021
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť