Faktúra č. 0144/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0144/2019
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 29.03.2019
- Celková hodnota: 112,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
- Dátum zverejnenia: 02.04.2019
- Poznámka: