Faktúra č. 0140/2026

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
IČO: 37878247

Zmluvný partner

Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
IČO: 48158836
Adresa: Zámocká 30, 811 06 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0140/2026
Popis fakturovaného plnenia: toner
Dátum doručenia: 23.03.2026
Celková hodnota: 171,19 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.03.2026
Poznámka: